目 录
第一部分 2018年雷州市人民法院预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一） 主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018 年雷州市人民法院预算表
一、 年部门收支总表
二、 年部门收入表
三、 年部门支出表
四、 年财政拨款收支总表
五、 年一般公共预算支出表
六、 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、 年一般公共预算“三公”经费支出表
八、 年政府性基金预算支出表
2018年雷州市人民法院(地方财政)部门预算基本情况
一、部门基本情况
(一)主要职责
主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(二)部门机构设置
本部门无下属单位，部门预算为雷州市人民法院本级预算
雷州市人民法院内设政工科、纪检组（监察室）、研究室、办公室、立案庭（信访室）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、
审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、司法警察大队、雷高人民法庭、龙门人民法庭、唐家人民法庭、乌石人民法庭、共14个内设机构和4个基层人民法庭。
(三)人员构成
雷州市人民法院2017年底在职在编人数为123人，政府雇员编制8人，离退休人员72人。
二、收入预算说明
2018年收入预算362.2157万元，其中：一般公共预算拨款收入362.2157万元；政府性基金预算收入0万元 ；国有资本经营预算收入0万元； 财政专户拨款0万元；其他收入0万元；
三、支出预算说明
2018年支出预算362.2157万元， 其中，基本支出362.2157万元，占总支出的100%。按用途划分：工资福利支出33.6525万元，占10%，主要保障机关人员工资和规范津补贴；对个人和家庭的补助328.5632万元，占90%，用于离退人员工资、对个人家庭补助支出等；商品服务支出0万元。
四、三公经费情况说明
2018年，地方本级预算财政拨款“三公”经费支出合计 0万元。其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）、机关运行经费安排说明
2018年本单位行政机关运行经费为0万元，一般商品和服务支出0万元。
（二）、政府采购安排情况说明
2018年初预算安排政府采购金额为0万元，。
（三）、国有资产情况说明
2018年本单位部门公务用车14辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车12辆。
（四）、预算绩效情况说明
2018年，为了积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效率，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，2018年本部门预算项目绩效目标覆盖率为90%
（五）、 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分，2018年部门预算表
一、年部门收支总表
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部门名称：雷州市人民法院 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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项目 |
2018年 |
项目（部门经济分类） |
2018年 |
项目（政府经济分类） |
2018年 |
项目 |
2018年 |
|
|
一、一般预算经费安排拨款 |
362.21 |
一、基本支出 |
362.21 |
一、机关工资福利支出 |
33.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、基金预算拨款 |
|
工资福利支出 |
33.65 |
二、机关商品和服务支出 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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一般商品和服务支出 |
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三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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四、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
328.56 |
四、机关资本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
33.65 |
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五、事业收入 |
|
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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七、其他收入 |
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行政事业类项目支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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基本建设类项目支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
328.56 |
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|
|
其他类项目支出 |
|
九、对个人和家庭补助 |
328.56 |
九、社会保险基金支出 |
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|
十、对社会保障基金补助 |
|
十、医疗卫生支出 |
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三、事业单位经营支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
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十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
|
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本年收入合计 |
362.21 |
本年支出合计 |
362.21 |
本年支出合计 |
362.21 |
本年支出合计 |
362.21 |
|
|
八、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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九、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
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十一、上年结转、结余 |
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|
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|
收入总计 |
362.21 |
支出总计 |
362.21 |
支出总计 |
362.21 |
支出总计 |
362.21 |
|
二、 年部门收入表
|
单位名称：雷州市人民法院 |
|
|
|
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|
单位:万元 |
||
|
功能科目名称 |
总计 |
收入项目 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
|||||||
|
合计 |
362.22 |
362.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【204】公共安全支出 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【20405】法院 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2040503】机关服务（法院） |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2040503】机关服务（法院） |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
328.56 |
328.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【20805】行政事业单位离退休 |
325.88 |
325.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
325.88 |
325.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
325.88 |
325.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【20808】抚恤 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080801】死亡抚恤 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080801】死亡抚恤 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、 年部门支出表
|
单位名称：雷州市人民法院 |
|
|
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|
单位:万元 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
362.22 |
362.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【204】公共安全支出 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【20405】法院 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2040503】机关服务（法院） |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【208】社会保障和就业支出 |
328.56 |
328.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【20805】行政事业单位离退休 |
325.88 |
325.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
325.88 |
325.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【20808】抚恤 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080801】死亡抚恤 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、 年财政拨款收支总表
|
部门名称：雷州市人民法院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
362.22 |
一、本年支出 |
362.22 |
362.22 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
362.22 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
33.65 |
34 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
328.56 |
328.56 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生支出 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
362.22 |
支出总计 |
362.22 |
362.22 |
|
|
部门名称：雷州市人民法院 |
|
|
单位：万元 |
| 功能科目名称 |
一般公共预算拨款 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 合计 |
362.22 |
362.22 |
|
| 【204】公共安全支出 |
33.65 |
33.65 |
|
| 【20405】法院 |
33.65 |
33.65 |
|
| 【2040503】机关服务（法院） |
33.65 |
33.65 |
|
| 【208】社会保障和就业支出 |
328.56 |
328.56 |
|
| 【20805】行政事业单位离退休 |
325.88 |
325.88 |
|
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
325.88 |
325.88 |
|
| 【20808】抚恤 |
2.68 |
2.68 |
|
| 【2080801】死亡抚恤 |
2.68 |
2.68 |
|
六、 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
| 部门名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
| 部门经济科目名称 |
一般公共预算拨款 |
| 一、基本支出 |
362 |
| 工资福利支出 |
34 |
| 对个人和家庭的补助支出 |
329 |
| |
|
七、 年一般公共预算“三公”经费支出表
| 部门名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
|
| 1、因公出国（境）费用 |
|
| 2、公务接待费 |
|
| 3、公务用车费 |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
| （2）公务用车购置 |
|
八、 年政府性基金预算支出表
| 部门名称：雷州市人民法院 |
|
|
单位:万元 |
| 功能科目名称 |
政府性基金预算拨款 |
||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
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|
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