目 录
第一部分 雷州市人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门预算基本支出预算表
十、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 雷州市人民法院概况
一、主要职责
雷州市人民法院主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
二、机构设置
（一）2016年预算组成单位共有1个：雷州市人民法院，部门无下属单位，部门预算为雷州市人民法院本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：雷州市人民法院内设政工科、纪检组（监察室）、研究室、办公室、立案庭（信访室）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、 审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、司法警察大队、雷高人民法庭、龙门人民法庭、唐家人民法庭、乌石人民法庭、共14个内设机构4个基层人民法庭。现在职人员131人（其中工勤人员13人，后勤服务人员8人），离岗退养2人，离休2人，退休人员60人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项
目 |
2016年预算 |
项
目 |
2016年预算 |
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一、财政拨款 |
2244 |
一、基本支出 |
1088 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
1156 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
2244 |
本年支出合计 |
2244 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
2244 |
支出总计 |
2244 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2016年预算 |
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一、预算拨款 |
2244 |
|
一般公共预算拨款 |
2244 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
2244 |
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四、上级补助收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
2244 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2016年预算 |
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|
一、基本支出 |
1088 |
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|
工资福利支出 |
761.24 |
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|
一般商品和服务支出 |
139.17 |
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|
对个人和家庭的补助 |
187.59 |
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其他资本性支出等 |
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自有资金 |
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二、项目支出 |
1156 |
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日常运转类项目 |
1156 |
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政府购买服务类项目 |
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信息系统建设类项目 |
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基本建设类项目 |
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科技研发类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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补助企事业类项目 |
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自有资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
2244 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
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|
五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
2244 |
|
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表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||
|
项
目 |
2016年预算 |
项
目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算 |
2244 |
一、一般公共预算 |
2244 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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|
本年收入合计 |
2244 |
本年支出合计 |
2244 |
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表5 |
|
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合
计 |
2244 |
1088 |
1156 |
|
[204]公共安全支出 |
2244 |
1088 |
1156 |
|
[20405]法院 |
2244 |
1088 |
1156 |
|
[2040501]行政运行 |
1088 |
1088 |
|
|
[2040504]案件审判 |
801 |
|
801 |
|
[2040599]其他法院支出 |
355 |
|
355 |
|
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表6 |
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|
2016年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
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|
合
计 |
2244 |
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
901.24 |
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[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
336 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
375 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30104] 社会保障缴费 |
32 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
158.24 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
1155.17 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
53 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
25 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
1 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
2.5 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
30 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
43 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
10 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
60 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
20 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
50.76 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
30 |
|
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
7 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
151 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
26 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
104 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
33 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
506.91 |
|
|
[503]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
187.59 |
|
|
[50304]住房补贴 |
[30311]住房公积金 |
45.5 |
|
|
[50399]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
142.09 |
|
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表7 |
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2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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|
单位名称：雷州市人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2016年预算 |
||||
|
2018年行政经费 |
1199.76 |
||||
|
2018年“三公”经费 |
130 |
||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
||||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
104 |
||||
|
1.公务用车购置 |
|
||||
|
2.公务用车运行维护费 |
104 |
||||
|
（三）公务接待费支出 |
26 |
||||
|
注： |
|||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|||||
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表8 |
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：雷州市人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
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|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表9 |
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2016年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：雷州市人民法院 |
|
金额：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1088 |
1088 |
1088 |
|
|
|
|
|
雷州市人民法院 |
1088 |
1088 |
1088 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
761.24 |
761.24 |
761.24 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
139.17 |
139.17 |
139.17 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
187.59 |
187.59 |
187.59 |
|
|
|
|
|
其他资本性等支出 |
|
|
|
|
|
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表10 |
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2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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|
单位名称：雷州市人民法院 |
|
金额：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
合计 |
1156 |
1156 |
1156 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
雷州市人民法院 |
1156 |
1156 |
1156 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
司法后勤保障 |
123 |
123 |
123 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
司法后勤保障 |
232 |
232 |
232 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
审判执行办案业务支出 |
458 |
458 |
458
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
业务装备更新 |
343 |
343 |
343 |
|
|
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
1.2016年收入预算2244万元，比上年减少约43.3万元，减少2%，总体波动不大。其中：财政拨款2244万元，其他收入0。
2.2016年支出预算2244万元，其中：财政拨款2244万元；其他收入0。基本支出1088万元，占48.49%，其中：工资福利支出761.24万元，对个人和家庭的补助187.59万元，商品和服务支出139.17万元；项目支出预算1156万元，占预算拨款支出的51.51%。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年，预算财政拨款“三公”经费支出合计130万元，比上年减少10万元。其中：因公出国（境）费0；公务用车购置及运行费 104万元，占 80% ，比上年减少6万元，增加原因主要是公车改革，严格控制公务用车，其中公务用车购置0万元；公务接待费26万元，占20%，比上年减少10万元。增减原因主要是奉行勤俭节约，杜绝用公款大吃大喝，对接待费用严格控制，管理更加规范化。
三、机关运行经费安排情况
2016年本单位行政机关运行经费为139.17万元，其中办公费15万元，手续费1万，水费2.5万，会议费2万，培训费5万，福利费20万，其他交通费用50.76万，劳务费6万，公务接待费26万元，其他商品和服务支出10.91万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年1月1日，2016年本单位部门公务用车22辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车18辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，为了积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效率，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，2016年本部门预算项目绩效目标覆盖率为80%，对比上年推进20%。推进预算绩效信息公开的有关工作情况后期将会陆续公开。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
